随州市下岗失业人员小额贷款担保中心

2023年部门预算

目   录

第一部分 随州市下岗失业人员小额贷款担保中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市下岗失业人员小额贷款担保中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市下岗失业人员小额贷款担保中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市下岗失业人员小额贷款担保中心2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88下岗失业人员小额贷款担保中心概况

一、部门主要职责

根据市机构编制委员会《关于成立365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88下岗失业人员小额贷款担保中心的通知》（随编发[2003]29号）的文件，确定成立365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88下岗失业人员小额贷款担保中心，隶属人力资源和社会保障局。部门主要职责：

为全市个人创业和劳动密集型企业小额贷款提供担保服务。

二、部门基本情况

随州市下岗失业人员小额贷款担保中心为全额拨款事业单位，核定编制3人，实际在岗2人（其中编内2人）。

第二部分  随州市下岗失业人员小额贷款担保中心

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额76.96万元，较上年预算安排80.22万元减少了3.26万元，减少了4.06%，主要原因为本年减少了其他收入预算安排。其中：财政拨款（补助）26.96万元，较上年预算安排24.28万元增加了2.68万元，增加了11.04%；其他收入50.00万元。较上年预算安排55.94万元减少了5.94万元，比上年预算安排减少了10.62%。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额76.96万元，较上年预算安排80.22万元减少了3.26万元，减少了4.06%，主要原因为本年减少了其他收入预算安排。其中：就业管理事务预算金额70.19万元（其中基本支出20.19万元、项目支出50.00万元），较上年预算安排73.95万元减少了3.76万元，减少了5.08%；机关事业单位基本养老保险缴费预算金额2.89万元，较上年预算安排2.66万元增加了0.23万元，增加了8.65%；事业单位医疗预算金额1.33万元，较上年预算安排1.23万元增加了0.10万元，增加了8.13%；住房公积金预算金额2.13万元，较上年预算安排1.97万元增加了0.16万元，增加了8.12%；提租补贴预算金额0.42万元，较上年预算安排0.41万元增加了0.01万元，增加了2.44%。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额26.96万元，较上年预算安排24.28万元增加了2.68万元，比上年预算安排增加了11.04%，主要原因为本年增加基本支出人员经费预算安排。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额2.00万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平，主要原因为本年与上年预算安排一致。

（七）政府采购情况

本年部门未安排政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额0万元，较上年6.77万元减少了6.77万元，比上年减少了100%，主要原因为本年流动资产中财政应返还额度减少。其中：流动资产0万元，较上年6.77万元减少了6.77万元，比上年减少了100%，主要原因为本年流动资产中财政应返还额度减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88下岗失业人员小额贷款担保中心“三公”经费年初预算安排2.00万元。比上年2.00万元增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年与上年“三公”经费预算安排一致。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0万元，比上年0万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费2.00万元，比上年2.00万元增加了0万元，同比增加0%，主要原因是：本年与上年预算安排一致。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：本年与上年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88下岗失业人员小额贷款担保中心

2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标：长期目标为：发放创业担保贷款，扶持劳动者成功创业，创业带动就业。年度目标为：发放创业担保贷款，扶持劳动者成功创业，创业带动就业。

2、长期目标1：发放创业担保贷款，扶持劳动者成功创业，创业带动就业。具体指标设置为：

产出指标：数量指标经费支出≥76.9634万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：帮助创业者成功创业，以创业带动就业。指标设立依据是：减少失业率，提高就业创业率。指标设立依据是：提高创业就业率。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：支持创新创业，扩大就业。

    3、年度目标：发放创业担保贷款，扶持劳动者成功创业，创业带动就业。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥76.9634万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥100%，指标设立依据是：以创业带动就业。

满意度指标：服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

（1）“运行项目经费”主要内容是：发放创业担保贷款，扶持劳动者创业，创业带动就业。2023年预算安排50.00万元，其中：50.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：发放创业担保贷款，扶持劳动者创业，创业带动就业。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：扶持个人创业和为小微企业提供担保服务。指标设立依据是：提高创业成功率。

效益指标：为全市个人创业和劳动密集型企业小额贷款提供担保服务。指标设立依据是：发放创业担保贷款，扶持劳动者创业，创业带动就业。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.就业管理事务（2080106）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房公积金（2210201）：反映事业单位人社部规定的基本工资和津贴补贴以及规定职工缴纳的住房公积金。

5.提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。